2018/12/23

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188备用网址2017年度部门决算公开说明
时间:2018-08-23 10:39:59    来源:天水市职校

一、单位基本概况

(一)主要职能

 188备用网址是一所全日制中等专业学校,是首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,首批国家级重点中等职业学校,首批甘肃省中等师范标准化学校,全国第一批信息化环境下教育教学模式改革和创新探索试点单位,全国现代学徒制第二批试点学校,国家职业技能鉴定单位,省市劳动力培训基地,全国职工教育培训优秀示范点。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

学校位于天水市秦州区,现分三处办学,占地面积140亩,滨河路校区(校本部)设在秦州区滨河西路26号(原天水一师),长开路校区设在秦州区长开路45号(原天水二师),南明路校区设在秦州区南明路中段(原天水职业中专)。

学校现有教职工391人,其中专任教师335人,硕士研究生30人,高级讲师或相当职称教师79人,讲师或相当职称教师171人,省市级骨干教师和学科带头人40多人。有90个教学班,全日制在校学生3875人。

学校开设有学前教育、建筑工程施工、汽车运用与维修、旅游服务与管理、机电技术应用、会计电算化等22个专业。

今年,天水市政府启动天水市职教园区建设项目,将建成一所占地1100多亩、容纳学生12000余的人中高职一体化标准职业学院。

二、188备用网址2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为5919.06万元,其中:

1.财政拨款收入5735.27万元,为一般公共预算财政拨款资金。较2016 年度决算数增加916.66万元,增长18.32%,主要是目标考核责任奖以及人员工资增加、拨来退休死亡抚恤金所致。

2.事业收入151.3万元,弥补绩效工资不足,用于发放教师超课时费及班主任费的发放。较2016 年度决算数减少64.06万元,增64.06%,主要原因是2016年刚执行新政策,只发放了后半年一部分超课时费及班主任费。3.上年结转和结余329.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和事业结余。

(二)支出决算情况

2017年度,188备用网址支出为6079.02万元。其中:

基本支出6079.02万元,较2016 年度决算数减少981.31万元,增长19.25%,主要是本年度涉及400教职工工资提标和目标责任奖的发放,数额较大。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度,188备用网址财政拨款收入总计5919.06万元,与上年相比增加916.66万元,增长18.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入5735.27万元,与上年相比增加837.36万元,增长17.1%;政府性基金预算财政拨款收入24万元,与上年相比增24万元,为本年度新增环保锅炉改造项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度,188备用网址一般公共预算财政拨款支出总计5937.61万元,与上年相比增长1392.92万元,增长30.65%;主要原因是个人工资部分增加。

1.教育支出5023.57万元,主要用于教育管理事务支出及普通教育、职业教育、其他教育等支出,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因个人经费增加

2.社会保障和就业支出914.04万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费,完成年初预算100%

3.城乡社区支出24万元,主要用于城市基础设施建设环保锅炉改造资金支出,完成年初预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

188备用网址2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出5937.61万元,其中:

1.人员经费4746.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴等支出。

2.日常公用经费1190.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算4万元,决算10.32万元,完成年初预算100%,决算数大于预算数的主要原因:单位公务用车运行费用增加6.32万元,与上年同期相比增加1.81万元,增长21.26%;主要原因:公务用车频繁,主要用于下乡招生用车。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年本单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0,无变化。因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。

2.  公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,与上年一样。

2017年我单位公务用车运行费10.32万元,与上年同期相比增加1.81万元,增长21.26%;主要原因:公务用车频繁,主要用于下乡招生用车。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费0万元,与上年一样

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出68.33万元,与上年相比增长52.3万元,增长326.26%,主要是国家级骨干教师培训费较往年大量增加。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额277.64万元,其中:政府采购货物支出277.64万元。

八、国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

收入支出决算总表

          公开01表
部门:188备用网址         单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 5759.27 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2 2.50 二、外交支出 15  
三、事业收入 3 151.30 三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 5140.98
六、其他收入 6 5.98 六、科学技术支出 19  
  7   七、文化体育与传媒支出 43  
      八、社会保障和就业支出 44 914.04
      九、医疗卫生与计划生育支出 45  
      十、节能环保支出 46  
  8   十一、城乡社区支出 47 24.00
本年收入合计 9 5919.06 本年支出合计 22 6079.02
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 489.33                 年末结转和结余 24 329.37
  12     25  
合计 13 6408.39 合计 26 6408.39
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

                公开02表
部门:188备用网址             单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5919.06 5759.27          
205 教育支出 4981.01 4821.23 2.50 151.30     5.98
20503 职业教育 4844.51 4684.73 2.50 151.30     5.98
2050302   中专教育 4453.04 4293.26 2.50 151.30     5.98
2050399   其他职业教育支出 391.47 391.47          
20599 其他教育支出 136.50 136.50          
2059999   其他教育支出 136.50 136.50          
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04          
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11          
2080502   事业单位离退休 829.11 829.11          
20808 抚恤 84.94 84.94          
2080801   死亡抚恤 84.94 84.94          
212 城乡社区支出 24.00 24.00          
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00          
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 24.00 24.00          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

              公开03表
部门:188备用网址           单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6079.02 6079.02        
205 教育支出 5140.98 5140.98        
20503 职业教育 4795.52 4795.52        
2050302   中专教育 4356.17 4356.17        
2050399   其他职业教育支出 439.36 439.36        
20599 其他教育支出 345.45 345.45        
2059999   其他教育支出 345.45 345.45        
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04        
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11        
2080502   事业单位离退休 829.11 829.11        
20808 抚恤 84.94 84.94        
2080801   死亡抚恤 84.94 84.94        
212 城乡社区支出 24.00 24.00        
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24.00 24.00        
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 24.00 24.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
部门:188备用网址           单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5735.27 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 24.00 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 5023.57 5023.57  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、文化体育与传媒支出 21      
      八、社会保障和就业支出   914.04 914.04  
      九、医疗卫生与计划生育支出        
      十、节能环保支出        
      十一、城乡社区支出   24   24.00
  8     22      
本年收入合计 9 5759.27 本年支出合计 23 5961.61 5937.61 24.00
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24 150.89 150.89  
      一般公共预算财政拨款 11 353.23   25      
        政府性基金预算财政拨款 12 353.23   26      
  13     27      
合计 14 6112.50 合计 28 6112.5 6088.5 24.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05
部门:188备用网址     单位:万元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,937.61 5,937.61  
205 教育支出 5023.57 5023.57  
20503 职业教育 4678.11 4678.11  
2050302   中专教育 4238.75 4238.75  
2050399   其他职业教育支出 439.36 439.36  
20599 其他教育支出 345.45 345.45  
2059999   其他教育支出 345.45 345.45  
208 社会保障和就业支出 914.04 914.04  
20805 行政事业单位离退休 829.11 829.11  
2080502   事业单位离退休 829.11 829.11  
20808 抚恤 84.94 84.94  
2080801   死亡抚恤 84.94 84.94  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       

公开06表
单位:万元

部门:188备用网址    
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2845.61 302 商品和服务支出 1022.41 310 其他资本性支出 168.44
30101   基本工资 1509.62 30201   办公费 41.62 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 1195.67 30202   印刷费 15.14 31002   办公设备购置 168.44
30103   奖金 140.33 30203   咨询费 3 31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费   30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费   30205   水费 50.54 31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费 51.89 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 18.8 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费   30208   取暖费 196.4 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 14.65 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1901.14 30211   差旅费 30.66 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
30302   退休费 751.59 30213   维修(护)费 268.49 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费   31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 91.82 30215   会议费   31020   产权参股  
30305   生活补助 1.01 30216   培训费 68.33 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费 50.18 30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 771.17 30225   专用燃料费 23.42 30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 112.95 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金   30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费 66.03 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴 285.55 30231   公务用车运行维护费 10.32 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出   30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计   4746.76 公用经费合计         1190.85
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                      公开07
部门:188备用网址                 单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4   4   4   10.32   10.32   10.32  
注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              公开08
部门:188备用网址           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
212 城乡社区支出   24 24 24   0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出   24 24 24   0
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出   24 24 24   0
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

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